目录
第一部分：米乐m6平台官方版概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：米乐m6平台官方版2022年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：米乐m6平台官方版2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
第一部分：米乐m6平台官方版概况
一、主要职能
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和民族政策，坚持“为少数民族和民族地区经济社会发展服务、为民族工作服务”的办学宗旨，以本科教育为主，积极发展研究生教育，以特色创优为基础，不断创新为动力，突出“民族性、区域性、国际性” 三性合一的鲜明办学特色，按照国家和广西经济社会发展的战略要求和民族团结与发展事业的需要，紧紧围绕人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作五大职能，全面深化改革，加快推进内涵式发展，不断提升办学水平，为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
二、机构设置情况
米乐m6平台官方版为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为二级。现建制24个教学学院，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。拥有1个博士后科研流动站（民族学）和2个博士后流动站科研基地；5个一级学科博士学位授权点（民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史）；17个一级学科硕士学位授权点，17个硕士专业学位授权类别；3个广西一流学科，2个广西一流（培育）学科；84个全日制普通本科专业，13个国家级一流本科专业、12个自治区级一流本科专业；3门国家级一流本科课程，29门自治区级一流本科课程。
截至2021年8月末，学校实有在编人数1284人（含机关后勤编制内控制数人员老人老办法29人）。其他人员1099人，其中：非实名控制数人员447人，后勤控制数人员27人，预发人员65人，校聘人员297人，后勤饮食中心聘用人员263人。离退休人员714人，其中：离休人员5人，退休人员709人（含镇南关6人）。合计3097人。2022年年初全日制在校学生29261人，其中：硕士研究生人数4105人，博士研究生151人，全日制本专科学生人数22263人（其中高职生623人），预科生2742人。
第二部分：米乐m6平台官方版2022年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收支总预算88,467.97万元，比上年年初预算减少15,843.54万元，同比下降15.19％。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理资金收入、未纳入财政专户管理的资金收入（包括事业收入、事业单位经营收入、其他收入）、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2022年预算总收入88,467.97万元，比上年年初预算减少15,843.54万元，下降15.19%。具体情况如下：
1.财政拨款收入共36,880.47万元，占收入总预算41.69%，与上年年初预算33,882.79万元相比增加2,997.68万元，增长8.85%，主要是由于我校招生规模扩大，学生人数增加以及自治区财政生均定额标准提高，按学生人数核拨的生均总量增加。
2.政府性基金预算拨款年初未安排预算。
3.纳入财政专户管理的资金收入41,626.37万元，占收入总预算47.05%，比上年减少6,293.35万元，下降13.13%。其中：教育收费收入安排的资金38,901.37万元，同比增加1,526.65万元，增长4.08%。增加主要原因是由于我区高等教育规模继续适度扩大，我校2022年计划招生规模扩大而相应增加教育收费收入；其他收入安排的资金2,725.00万元，同比减少7,820.00万元，下降74.16%。主要原因是相思湖学院无形资产使用费（吉利集团）收入和吉利集团管理费收入减少。
4.未纳入财政专户管理的资金收入9,461.14万元，占收入总预算10.69%，同比增加281.14万元，增长3.06%，主要原因为科研课题经费及饮食服务中心经营收入减少。其中：事业收入安排的资金3,000万元，与上年预算数持平；经营收入安排的资金4,000.00万元，同比减少800.00万元，下降16.67%，全部为学校学生食堂经营收入，下降的主要原因是因疫情原因，物价持续上涨，食堂价格不变，成本增加，收入减少，且食堂经营收入具有不确定性；其他收入安排的资金2,461.14万元，同比增加1081.14万元，增长78.34%，主要为学校铺面租金收入、非同级财政拨款收入、校园停车场地占用费等。
5.上年结转资金500.00万元，占收入总预算0.57%，此项为上年专项项目结转资金，同比减少12,829.00万元，下降96.25%，主要原因是根据2022年部门预算编制要求，“对财政拨款安排形成的结转结余指标，不再编入预算，由自治区财政厅在2022年年初组织进行清理，经审核确认继续由预算单位结转使用的，在预算管理一体化系统中直接结转给单位使用。对预算单位实有资金账户中由财政拨款安排形成的结转结余资金，按盘活财政存量资金相关规定，应在2022年由同级政府收回的，不再编入部门预算。”我校2021年项目预算执行进度加快，2022年结转结余资金减少。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算88,467.97万元,比上年减少15,843.54万元，下降15.19%。其中：基本支出预算21,814.95万元，占支出总预算24.66%，同比增加8,963.90万元，增长69.75%；项目支出预算66,653.02万元，占支出总预算75.34%，同比减少24,807.44万元，下降27.12%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
1.教育支出科目85,500.09万元，占预算总支出的96.65%，比上年减少15,904.81万元，下降15.68%，主要原因是财政专户收入减少，支出相应减少；
2.社会保障和就业支出科目1,641.23万元，占总支出预算的1.86%，比上年增加33.89万元，增长2.11%，主要原因是在职在编人员增加，基本工资增加导致缴存基数增加；
3.卫生健康支出科目506.04万元，占总支出预算的0.57%，比上年增加10.44万元，增长2.11%,主要原因是在职在编人员增加，基本工资增加导致缴存基数增加；
4.住房保障支出科目820.61万元，占总支出预算的0.93%。比上年增加16.94万元，增长2.11%，主要原因是在职在编人员增加，基本工资增加导致缴存基数增加。
5.其他支出科目年初无支出预算。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算21,814.95万元，占支出总预算24.66%，同比增加8,963.90万元，增长69.75%。基本支出增加的原因：根据自治区财政厅编制2022年部门预算的通知“高校生均档学校应将2021年度自治区本级资金安排的生均定额拨款经费作为基数全部编入2022年部门预算基本支出”，学校在职在编人员、学生人数增加，离退休干部春节慰问经费标准提高，人员经费开支相应增加；2022年部门预算生均定额全部编入基本支出，除优先安排的人员经费外，可用于安排的公用经费较2021年增长较大。
其中：工资福利支出预算13,540.02万元，占基本支出预算62.07%，同比增加2,649.74万元，增长24.33%。
商品和服务支出预算6,406.23万元，占基本支出预算29.37%，同比增加6,180.58万元，增长2739.01%。
对个人和家庭的补助支出预算1,868.70万元，占基本支出预算8.57%，同比增加133.58万元，增长7.70%。
2.项目支出预算
项目支出预算66,653.02万元，占支出总预算的75.34%，同比减少24,807.44万元，下降27.12%。项目支出减少的原因：学校增人增资基本支出增加，项目支出相应减少；预计我校预算执行进度加快，结转结余项目支出减少；校庆项目支出增加。
其中：工资福利支出预算29,145.50万元，占项目支出预算43.73%，同比减少532.40万元，下降1.79%。
商品和服务支出预算13,945.41万元，占项目支出预算20.92%，同比减少18,315.95万元，下降56.77%。
对个人和家庭的补助支出预算7,561.00万元，占项目支出预算11.34%，同比增加71.66万元，增长0.96%。
债务利息及费用支出预算4,156.00万元，占项目支出预算6.24%，同比减少531.00万元，下降11.33%。
资本性支出预算7,845.10万元，占项目支出预算11.77%，同比减少4,699.76万元，下降37.46%。
其他支出预算4,000.00万元，占项目支出预算6.00%，同比减少800.00万元，下降16.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算36,880.47万元，比上年增加2,997.68万元，增长8.85%。
财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，其中：一般公共预算拨款36,880.47万元，增加2,997.68万元，同比增长8.85%，其中：上级补助9,739.31万元，同比增加1,826.38万元，增长23.08%；自治区本级25,698.26万元，同比增加1,442.90万元，增长5.61%；纳入一般公共预算管理的非税收入2022年已调整并入经费拨款中，同比减少271.60万元，下降100%。
支出包括教育支出34,459.66万元、社会保障和就业支出1,094.15万元、卫生健康支出506.04万元、住房保障支出820.61万元。
五、一般公共预算支出预算说明
2022年一般公共预算支出预算36,880.47万元，同比增加2,997.68万元，增长8.85%。其中：基本支出预算19,697.87万元；项目支出17,182.60万元。具体支出预算如下：
学前教育支出480.70万元，全部为项目支出，为基础教育均衡发展专项经费、幼儿园非税收入及学前教育发展资金。
高等教育支出33,978.96万元，其中基本支出17,277.06万元，主要为学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出16,701.90万元,主要为高等教育专项项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1,094.15万元，全部为基本支出，主要用于支付单位在职职工的养老保险费用；
事业单位医疗支出506.04万元，全部为基本支出，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；
住房保障支出820.61万元，全部为基本支出，是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出共19，697.87万元，具体构成如下：
人员经费支出13,805.23万元。其中：基本工资6,830.48万元，津贴补贴7.97万元，绩效工资3,241.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,094.15万元，职工基本医疗保险缴费506.04万元，其他社会保障缴费47.87万元，住房公积金820.61万元，其他工资福利支出118.80万元，离休费73.38万元，退休费67.90万元，助学金654.31万元，其他对个人和家庭的补助341.92万元。
公用经费支出5,892.63万元。其中：办公费60.00万元，咨询费80.00万元，手续费5.00万元，水费800.00万元，电费1,500.00万元，邮电费80.00万元，差旅费500.00万元，维修（护）费500.00万元，专用材料费500.00万元，劳务费1,000.00万元，工会经费136.77万元，福利费15.73万元，其他商品和服务支出715.14万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年我校全口径安排的“三公”经费为153.00万元，其中：因公出国（境）费用60.00万元，公务接待费48.00万元，公务用车运行维护费45.00万元，全部为纳入财政专户管理的资金收入经费安排。
（二）2022年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，2021年一般公共预算也未安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022年年初没有安排政府性基金收入支出预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
事业单位相关运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，2022年我校年初预算事业单位运行经费安排9,753.67万元，包括办公费60.00万元及印刷费162.10 万元、邮电费80.00万元、差旅费1,619.22 万元、会议费50.00 万元、福利费15.73 万元、日常维修费2,111.62 万元、专用材料1,300.00 万元及办公设备购置费210.00万元 、水费800.00万元、电费1500.00万元、物业管理费1800.00万元、公务用车运行维护费45.00 万元。比2021年年初预算安排10,850.04万元减少1,096.37万元，下降10.10%，主要原因是受疫情影响预计差旅费支出减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算16,533.40万元，比上年减少34.17万元，下降0.21%，其中政府集中采购5,157.50万元（其中货物类2,942.40万元、服务类2,215.10万元），占政府采购预算31.19%，分散采购11,375.90万元（其中货物类8,784.40万元、服务类2,591.50万元），占政府采购预算68.81%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款6,148.50万元，纳入财政专户管理的资金收入安排的资金2,965.00万元，单位资金6,919.90万元，上年结余收入500.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
我校公务用车制度改革保留车辆15辆,其中3辆已于2019年底报废，2020年新购置1辆公务车，剩余公务车13辆，包含一般业务用车12辆，特种专业技术用车1辆。
（四）重点项目预算绩效说明
我校坚持预算绩效管理严格执行以业务目标为导向，以项目成本为衡量，以绩效评估为核心的管理体制，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理，把资金投向与绩效的提高紧密结合，实现社会效益最大化。在编制2022年预算时，按规定编制整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定由单位内部资金使用部门根据项目性质设定，并充分细化为可量化的绩效指标。今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。2022年部门预算中学校重点项目绩效目标如下：
1．本专科生奖助学金，项目经费预算2,578.84万元，年度绩效目标：严格落实国家奖学金相关管理文件精神，激励我校普通本、专科成绩优秀的学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；严格落实国家励志奖学金相关管理文件精神，激励我校普通本、专科家庭经济困难成绩优秀的学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；严格落实国家助学金相关管理文件精神，体现党和政府对我校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。
2．中央支持地方高校改革发展资金-示范性现代产业学院经费，项目经费预算855.00万元，年度绩效目标：提升3个现代产业学院的建设水平；提升专业建设质量；创新人才培养方案；打造实习实训基地2个；开发校企合作课程6门；加强“双师双能”型导师队伍建设，培养、引进、聘用校内外专、兼职“双师双能”型教师30名；与企业合作申报项目3项。
3．研究生奖助学金，项目经费预算1,864.57万元，年度绩效目标：保证奖助学金及时发放到位，确保资助合规，激发研究生学习、科研和创新能力，激励研究生发奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，为完善研究生奖助政策体系，提高研究生待遇水平，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业，进一步促进教育公平。
4.中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款,项目经费预4,761.00万元，年度绩效目标：充分保障学校办学基本运行经费，确保学校各项基本业务的正常运转。加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力。
5.广西民族教育专项经费,项目经费预算580.00万元，年度绩效目标：形成高质量调研和研究报告；召开国内学术会议，发表高级别期刊、会议论文；提升实验室的升级改造，保障教学科研业务支出；提高教师的教学科研水平和完善教材体系，为数字化和智慧化发展提供条件；进一步补充、完善办学条件，保证教育教学活动的顺利开展，提高少数民族预科教育的办学实力和办学质量；开展《瑶族通史》编撰调研和资料收集工作，形成阶段性调研成果。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：自治区财政当年拨付的资金；
2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；
3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划
4.教育支出：反映政府教育支出情况，包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出；
5.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出；
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，我校主要为基本医疗保险缴费经费；
8.住房保障支出：是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
9.商品服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等；
10.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等；
11.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：米乐m6平台官方版2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
